| anno | trimestre | data mand. | num. mand. | riga | CIG | causale | capitolo | articolo | num.imp. | categoria di spesa | tipologia di spesa | cod.bila | imp.riga | importo | rag.soc. | cod.fis. | par.iva |
| 2025 | 1 | 17-01-2025 | 1 | 1 | | Legge 21 maggio 1998 n. 162/1998, art. 1, comma 1, lett. c) Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilita - Anno 2024. Liquidazione mese di Novembre | 1891 | 0 | 107 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 187,50 | 187,50 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 1 | 17-01-2025 | 2 | 1 | | Legge 21 maggio 1998 n. 162/1998, art. 1, comma 1, lett. c) Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilita - Anno 2024. Liquidazione mese di Novembre | 1891 | 0 | 110 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 290,20 | 290,20 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 1 | 17-01-2025 | 3 | 1 | | Legge 21 maggio 1998 n. 162/1998, art. 1, comma 1, lett. c) Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilita - Anno 2024. Liquidazione mese di Novembre | 1891 | 0 | 111 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 113,75 | 113,75 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 1 | 17-01-2025 | 4 | 1 | | Legge 21 maggio 1998 n. 162/1998, art. 1, comma 1, lett. c) Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilita - Anno 2024. Liquidazione mese di Novembre | 1891 | 0 | 112 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 201,00 | 201,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 1 | 17-01-2025 | 5 | 1 | | Legge 21 maggio 1998 n. 162/1998, art. 1, comma 1, lett. c) Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilita - Anno 2024. Liquidazione mese di Novembre | 1891 | 0 | 114 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 811,73 | 811,73 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 1 | 17-01-2025 | 6 | 1 | | Legge 21 maggio 1998 n. 162/1998, art. 1, comma 1, lett. c) Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilita - Anno 2024. Liquidazione mese di Novembre | 1891 | 0 | 116 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 250,00 | 250,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 1 | 17-01-2025 | 7 | 1 | | L.R.9/2004. Liquidazione annualita 2024 | 1894 | 0 | 90 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 946,05 | 946,05 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 1 | 17-01-2025 | 8 | 1 | | L.R.9/2004. Liquidazione annualita 2024 | 1894 | 0 | 90 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 306,48 | 306,48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 1 | 17-01-2025 | 9 | 1 | | L.R. n 17 del 22 Novembre 2021. RITORNARE A CASA PLUS. Progetti 2024. liquidazione mensilita di novembre 2024 | 1918 | 0 | 39 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 233,42 | 233,42 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 1 | 17-01-2025 | 10 | 1 | | L.R. n 17 del 22 Novembre 2021. RITORNARE A CASA PLUS. Progetti 2024. liquidazione mensilita di novembre 2024 | 1918 | 0 | 40 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 300,00 | 300,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 1 | 17-01-2025 | 11 | 1 | | Interventi per il diritto allo studio Anno 2024 Buono libri A.S. 2024/2025 Liquidazione ai beneficiari. | 1433 | 0 | 305 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.05.999 | 132,85 | 132,85 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 1 | 17-01-2025 | 12 | 1 | 'B22170ECBC' | SALDO Fatt.n. FE000120240004105063 del 13/12/2024 FE000120240000000004105063B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1438 | 0 | 252 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 327,02 | 327,02 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 1 | 17-01-2025 | 13 | 1 | 'B2219DFFB8' | SALDO Fatt.n. FE000120240004105056 del 13/12/2024 FE000120240000000004105056B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 251 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 93,46 | 93,46 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 1 | 17-01-2025 | 14 | 1 | 'Z8B3CBFA82' | SALDO Fatt.n. 005100425553 del 12/12/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7 | 1156 | 0 | 196 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 8,98 | 8,98 | ENEL ENERGIA Spa | '06655971007' | '15844561009' |
| 2025 | 1 | 17-01-2025 | 15 | 1 | 'B21E3C5A58' | SALDO Fatt.n. FE000120240004090019 del 13/12/2024 FE000120240000000004090019B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 224 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 566,65 | 566,65 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 1 | 17-01-2025 | 16 | 1 | 'B1C36A73E4' | SALDO Fatt.n. FE000120240004093367 del 13/12/2024 FE000120240000000004093367B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 127 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 43,46 | 43,46 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 1 | 17-01-2025 | 17 | 1 | 'B23053CA13' | SALDO Fatt.n. FE000120240004090024 del 13/12/2024 FE000120240000000004090024B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 248 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 156,11 | 156,11 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 1 | 17-01-2025 | 18 | 1 | 'B27D123621' | SALDO Fatt.n. FE000120240004090175 del 13/12/2024 FE000120240000000004090175B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1482 | 0 | 250 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 119,54 | 119,54 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 1 | 17-01-2025 | 19 | 1 | 'B221389537' | SALDO Fatt.n. FE000120240004105064 del 13/12/2024 FE000120240000000004105064B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 253 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 148,34 | 148,34 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 1 | 17-01-2025 | 20 | 1 | 'B1A1237E22' | SALDO Fatt.n. 3/00 del 12/12/2024 Operazione senza applicazione dell'IVA, effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, l. n. 190 del 2014 così come modificato dalla l. n. 208 del 2015 e dalla l. n. 145 del 2018. | 1929 | 0 | 119 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.008 | 3.459,02 | 3.459,02 | MURA MARCO | 'MRUMRC86E29G113O' | |
| 2025 | 1 | 17-01-2025 | 21 | 1 | 'B4BC0F872B' | SALDO Fatt.n. 8 del 18/12/2024 | 1086 | 0 | 284 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.10.001 | 1.404,00 | 1.404,00 | Stefania Gaviano | 'GVNSFN89M49B354L' | '03937600926' |
| 2025 | 1 | 18-01-2025 | 24 | 1 | 'B0939BB7D2' | SALDO Fatt.n. 1024294659 del 04/12/2024 30070844-002 | 1049 | 0 | 123 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.16.002 | 189,61 | 189,61 | POSTEITALIANE S.P.A. | '97103880585' | '01114601006' |
| 2025 | 1 | 18-01-2025 | 25 | 1 | 'Z8B3CBFA82' | SALDO Fatt.n. 005093271418 del 06/12/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7 | 1156 | 0 | 196 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 25,46 | 25,46 | ENEL ENERGIA Spa | '06655971007' | '15844561009' |
| 2025 | 1 | 18-01-2025 | 26 | 1 | 'B22170ECBC' | SALDO Fatt.n. FE000120240003698195 del 19/11/2024 FE000120240000000003698195B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1438 | 0 | 252 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 325,34 | 325,34 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 1 | 18-01-2025 | 27 | 1 | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25 | 1001 | 0 | 0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 2.245,95 | 2.245,95 | DIVERSI DIPENDENTI | | |
| 2025 | 1 | 23-01-2025 | 38 | 1 | 'ZCC37021C2' | SALDO Fatt.n. 8R00183143 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set | 1158 | 0 | 377 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 90,76 | 371,98 | TIM- TELECOM S.P.A | '00488410010' | '00488410010' |
| 2025 | 1 | 23-01-2025 | 38 | 2 | 'ZCC37021C2' | SALDO Fatt.n. 8R00183091 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set | 1158 | 0 | 377 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 93,11 | 371,98 | TIM- TELECOM S.P.A | '00488410010' | '00488410010' |
| 2025 | 1 | 23-01-2025 | 38 | 3 | 'ZCC37021C2' | SALDO Fatt.n. 8R00183115 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set | 1158 | 0 | 377 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 188,11 | 371,98 | TIM- TELECOM S.P.A | '00488410010' | '00488410010' |
| 2025 | 1 | 23-01-2025 | 39 | 1 | 'Z553701E1E' | SALDO Fatt.n. 8R00182192 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set | 1438 | 0 | 378 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 152,43 | 152,43 | TIM- TELECOM S.P.A | '00488410010' | '00488410010' |
| 2025 | 1 | 23-01-2025 | 40 | 1 | 'ZC0370207C' | SALDO Fatt.n. 8R00182093 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set | 1482 | 0 | 379 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 136,15 | 136,15 | TIM- TELECOM S.P.A | '00488410010' | '00488410010' |
| 2025 | 1 | 23-01-2025 | 41 | 1 | 'ZCC37021C2' | SALDO Fatt.n. 8R00214226 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov | 1158 | 0 | 380 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 96,12 | 418,45 | TIM- TELECOM S.P.A | '00488410010' | '00488410010' |
| 2025 | 1 | 23-01-2025 | 41 | 2 | 'ZCC37021C2' | SALDO Fatt.n. 8R00214908 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov | 1158 | 0 | 380 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 100,99 | 418,45 | TIM- TELECOM S.P.A | '00488410010' | '00488410010' |
| 2025 | 1 | 23-01-2025 | 41 | 3 | 'ZCC37021C2' | SALDO Fatt.n. 8R00214972 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov | 1158 | 0 | 380 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 221,34 | 418,45 | TIM- TELECOM S.P.A | '00488410010' | '00488410010' |
| 2025 | 1 | 23-01-2025 | 42 | 1 | 'Z553701E1E' | SALDO Fatt.n. 8R00214213 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov | 1438 | 0 | 381 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 162,55 | 162,55 | TIM- TELECOM S.P.A | '00488410010' | '00488410010' |
| 2025 | 1 | 23-01-2025 | 43 | 1 | 'ZC0370207C' | SALDO Fatt.n. 8R00215169 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov | 1482 | 0 | 382 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 136,19 | 136,19 | TIM- TELECOM S.P.A | '00488410010' | '00488410010' |
| 2025 | 1 | 23-01-2025 | 44 | 1 | | BANDO PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LACQUISTO E/O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI, ANNUALITA 2023. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL BENEFICIARIO P.M.D. | 1925 | 0 | 232 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 5.500,00 | 5.500,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 1 | 23-01-2025 | 45 | 1 | | SALDO Fatt.n. 102/3/1 del 20/12/2024 Servizio di gestione e raccolta rifiuti anno 2023, riparto secondo Determina 18-128 del 27.07.2023 acconto | 1738 | 0 | 289 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.02.005 | 28.034,93 | 28.034,93 | Unione dei Comuni "Alta Marmilla" | '90037280956' | '01116370956' |
| 2025 | 1 | 23-01-2025 | 46 | 1 | 'B4BA8093C1' | SALDO Fatt.n. 2024/V1/4051874 del 19/12/2024 Riferimento cedente|10|FI|4051874 | 1155 | 0 | 286 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 403,95 | 403,95 | ELCOM SRL FORNITURE ELETTRICHE ILLUMINAZIONE | '00561630955' | '561630955' |
| 2025 | 1 | 23-01-2025 | 47 | 1 | 'B4D4526D2E' | SERVIZIO ASSICURATIVO AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER 2024-2025. LIQUIDAZIONE SERVIZIO. CIG: B4D4526D2E. | 1056 | 0 | 346 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.001 | 411,00 | 411,00 | UNIPOL SAI ASSICURAZIONI DI SAINI ROBERTA | 'SNARRT80M57B354V' | '02789840929' |
| 2025 | 1 | 03-02-2025 | 48 | 1 | 'B2F1BE1223' | SALDO Fatt.n. 3/PA del 04/11/2024 | 1042 | 0 | 217 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 220,00 | 220,00 | CARCANGIU EMANUELE | 'CRCMNL83S05G113B' | '01129470959' |
| 2025 | 1 | 03-02-2025 | 49 | 1 | 'B418C69393' | SALDO Fatt.n. 810/2024 del 08/11/2024 Vendita | 3002 | 0 | 259 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.07.002 | 439,20 | 439,20 | OLIN SNC di Piras e Todde | | '01006610917' |
| 2025 | 1 | 03-02-2025 | 50 | 1 | '85406184EE' | SALDO Fatt.n. 2/244 del 10/09/2024 | 1902 | 0 | 143 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.18.999 | 1.331,64 | 1.331,64 | IRIS SOCIETA COOPERATIVA | '02504530920' | '02504530920' |
| 2025 | 1 | 03-02-2025 | 51 | 1 | 'Z85406184E' | SALDO Fatt.n. 2/231 del 07/12/2022 | 1902 | 0 | 272 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.18.999 | 835,92 | 835,92 | IRIS SOCIETA COOPERATIVA | '02504530920' | '02504530920' |
| 2025 | 1 | 03-02-2025 | 52 | 1 | '85406184EE' | SALDO Fatt.n. 2/3 del 13/01/2023 | 1902 | 0 | 272 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.18.999 | 777,59 | 2.002,31 | IRIS SOCIETA COOPERATIVA | '02504530920' | '02504530920' |
| 2025 | 1 | 03-02-2025 | 52 | 2 | '85406184EE' | SALDO Fatt.n. 2/229 del 07/12/2022 | 1902 | 0 | 272 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.18.999 | 1.224,72 | 2.002,31 | IRIS SOCIETA COOPERATIVA | '02504530920' | '02504530920' |
| 2025 | 1 | 04-02-2025 | 53 | 1 | | Legge 21 maggio 1998 n. 162/1998, art. 1, comma 1, lett. c) Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilita - Anno 2024. Liquidazionemesi vari in favore di quattro beneficiari | 1891 | 0 | 105 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 156,25 | 156,25 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 1 | 04-02-2025 | 54 | 1 | | Legge 21 maggio 1998 n. 162/1998, art. 1, comma 1, lett. c) Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilita - MESE DI OTTOBRE 2024 | 1891 | 0 | 106 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 312,50 | 312,50 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 1 | 04-02-2025 | 55 | 1 | | Legge 21 maggio 1998 n. 162/1998, art. 1, comma 1, lett. c) Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilita - Mese di ottobre 2024. | 1891 | 0 | 113 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 264,00 | 264,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 1 | 04-02-2025 | 56 | 1 | | LIQUIDAZIONE RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI MOGORELLA PER SPESE DEL PERSONALE SOSTENUTE PER LUTILIZZO CONGIUNTO DELLA DIPENDENTE M.D., IN QUALITA DI ASSISTENTE SOCIALE - 2 QUADRIMESTRE 2024 | 1865 | 0 | 159 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.02.003 | 5.613,93 | 5.613,93 | COMUNE DI MOGORELLA | '00073740953' | '73740953' |
| 2025 | 1 | 04-02-2025 | 57 | 1 | | Legge 21 maggio 1998 n. 162/1998, art. 1, comma 1, lett. c) Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilita - Anno 2024. Liquidazione mese di Novembre | 1891 | 0 | 105 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 156,25 | 156,25 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 1 | 04-02-2025 | 58 | 1 | | Legge 21 maggio 1998 n. 162/1998, art. 1, comma 1, lett. c) Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilita - Anno 2024. Liquidazione mese di Novembre in favore di vari beneficiari . | 1891 | 0 | 106 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 312,50 | 312,50 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 1 | 04-02-2025 | 59 | 1 | | COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLE RETTE DI INSERIMENTO C/O LA COMUNITA RESIDENZIALE PER ANZIANI. LIQUIDAZIONE MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 IN FAVORE DI NR. 1 BENEFICIARIO. | 1901 | 0 | 88 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 3.120,46 | 3.120,46 | PISANU MARCO | 'PSNMRC66M04G113V' | |
| 2025 | 1 | 04-02-2025 | 60 | 1 | | REALIZZAZIONE RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO - FASE 3. CUP G21B20000310002. LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS N. 50/2016. RETTIFICA E INTEGRAZIONE DETERMINA AREA TECNICA N21 del 30/03/2024. | 3052 | 0 | 384 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.04.002 | 485,02 | 485,02 | COMUNE VILLA SANT'ANTONIO Servizio Tesoreria | '00074670951' | '74670951' |
| 2025 | 1 | 06-02-2025 | 61 | 1 | | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE (COPERTURA). CUP G24J22000290006. LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS N. 50/2016. RETTIFICA E INTEGRAZIONE DETERMINA AREA TECNICA N24 del 02/04/2024. | 3046 | 0 | 139 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.04.002 | 386,40 | 386,40 | DIVERSI DIPENDENTI | | |
| 2025 | 1 | 06-02-2025 | 62 | 1 | | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE (ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E SOSTITUZIONE INFISSI). CUP G24J22000340001. RETTIFICA E INTEGRAZIONE DETERMINA AREA TECNICA N28 del 05/04/2024. | 3290 | 0 | 137 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.012 | 705,60 | 705,60 | DIVERSI DIPENDENTI | | |
| 2025 | 1 | 07-02-2025 | 63 | 1 | 'B19C5C7A1D' | Decreto Ministro Dellinterno 18/01/2024 (Attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l | 3046 | 0 | 210 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.04.002 | 540,01 | 540,01 | DIVERSI DIPENDENTI | | |
| 2025 | 1 | 09-02-2025 | 64 | 1 | 'B4B2BA3B98' | SALDO Fatt.n. 23743/S del 27/12/2024 | 1042 | 0 | 331 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 222,65 | 222,65 | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. | '00089070403' | '89070403' |
| 2025 | 1 | 09-02-2025 | 65 | 1 | | ADESIONE ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - LIQ. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 | 1060 | 0 | 281 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.003 | 350,00 | 350,00 | ANUSCA SRL | '01897431209' | '90000910373' |
| 2025 | 1 | 09-02-2025 | 66 | 1 | 'B46221E66F' | SALDO Fatt.n. 2040/240028225 del 22/11/2024 CLI 00622265 | 1042 | 1 | 332 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.01.001 | 403,26 | 403,26 | Myo srl | '03222970406' | '03222970406' |
| 2025 | 1 | 09-02-2025 | 67 | 1 | 'Z273BB7E17' | SALDO Fatt.n. 47 del 31/12/2024 | 1043 | 1 | 92 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.13.002 | 1.047,17 | 1.047,17 | COOPERATIVA SOCIALE NUOVA ERA | '01401340912' | '01401340912' |
| 2025 | 1 | 09-02-2025 | 68 | 1 | 'B2EC9E7BEE' | SALDO Fatt.n. 23461/S del 19/12/2024 | 1003 | 0 | 206 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.009 | 146,40 | 146,40 | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. | '00089070403' | '89070403' |
| 2025 | 1 | 09-02-2025 | 69 | 1 | 'B1C36A73E4' | SALDO Fatt.n. FE000120250000236679 del 22/01/2025 FE000120250000000000236679B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 127 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 43,47 | 43,47 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 1 | 09-02-2025 | 70 | 1 | 'B2219DFFB8' | SALDO Fatt.n. FE000120250000228455 del 22/01/2025 FE000120250000000000228455B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 251 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 89,61 | 89,61 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 1 | 09-02-2025 | 71 | 1 | 'B21E3C5A58' | ACCONTO Fatt.n. FE000120250000230794 del 22/01/2025 FE000120250000000000230794B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 224 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 95,21 | 95,21 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 1 | 09-02-2025 | 72 | 1 | 'B21E3C5A58' | SALDO Fatt.n. FE000120250000230794 del 22/01/2025 FE000120250000000000230794B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 224 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 1.054,80 | 1.054,80 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 1 | 09-02-2025 | 73 | 1 | 'B21803A51D' | ACCONTO Fatt.n. FE000120250000276244 del 24/01/2025 FE000120250000000000276244B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 148 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 115,53 | 115,53 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 1 | 09-02-2025 | 74 | 1 | 'B21803A51D' | SALDO Fatt.n. FE000120250000276244 del 24/01/2025 FE000120250000000000276244B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 148 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 16,00 | 16,00 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 1 | 09-02-2025 | 75 | 1 | 'B230DE6070' | ACCONTO Fatt.n. FE000120250000276087 del 24/01/2025 FE000120250000000000276087B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 157 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 14,61 | 14,61 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 1 | 09-02-2025 | 76 | 1 | 'B230DE6070' | SALDO Fatt.n. FE000120250000276087 del 24/01/2025 FE000120250000000000276087B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 157 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 54,33 | 54,33 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 1 | 09-02-2025 | 77 | 1 | 'B27D123621' | ACCONTO Fatt.n. FE000120250000228464 del 22/01/2025 FE000120250000000000228464B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1482 | 0 | 250 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 280,19 | 280,19 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 1 | 09-02-2025 | 78 | 1 | 'B27D123621' | SALDO Fatt.n. FE000120250000228464 del 22/01/2025 FE000120250000000000228464B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1482 | 0 | 250 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 106,24 | 106,24 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 1 | 09-02-2025 | 79 | 1 | 'B22170ECBC' | ACCONTO Fatt.n. FE000120250000228462 del 22/01/2025 FE000120250000000000228462B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1438 | 0 | 252 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 278,00 | 278,00 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 1 | 09-02-2025 | 80 | 1 | 'B22170ECBC' | SALDO Fatt.n. FE000120250000228462 del 22/01/2025 FE000120250000000000228462B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1438 | 0 | 252 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 47,64 | 47,64 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 1 | 09-02-2025 | 81 | 1 | 'B221389537' | ACCONTO Fatt.n. FE000120250000228463 del 22/01/2025 FE000120250000000000228463B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 253 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 32,25 | 32,25 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 1 | 09-02-2025 | 82 | 1 | 'B221389537' | SALDO Fatt.n. FE000120250000228463 del 22/01/2025 FE000120250000000000228463B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 253 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 100,67 | 100,67 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 1 | 09-02-2025 | 83 | 1 | 'B23053CA13' | ACCONTO Fatt.n. FE000120250000230799 del 22/01/2025 FE000120250000000000230799B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 248 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 44,62 | 44,62 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 1 | 09-02-2025 | 84 | 1 | 'B23053CA13' | SALDO Fatt.n. FE000120250000230799 del 22/01/2025 FE000120250000000000230799B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 248 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 111,75 | 111,75 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 1 | 10-02-2025 | 85 | 1 | | RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2025 TV D 754454 cod. di controllo 7 | 1482 | 0 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.999 | 407,35 | 407,35 | RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA | | '06382641006' |
| 2025 | 1 | 10-02-2025 | 86 | 1 | 'B2E2D04462' | SALDO Fatt.n. 2/001 del 03/01/2025 Servizi professionali Vs PP. AA- | 1076 | 0 | 172 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.10.003 | 1.470,55 | 1.470,55 | FCA CONSULTING SRLS | | '03599520925' |
| 2025 | 1 | 10-02-2025 | 87 | 1 | 'B509ACD1FB' | SALDO Fatt.n. 3/001 del 03/01/2025 Servizi professionali Vs PP. AA- | 1076 | 0 | 338 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.10.003 | 5.782,80 | 5.782,80 | FCA CONSULTING SRLS | | '03599520925' |
| 2025 | 1 | 10-02-2025 | 89 | 1 | | SALDO Fatt.n. 3/001 del 08/01/2025 | 1010 | 0 | 270 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.008 | 1.730,64 | 1.730,64 | BIAGINI LUCIA | 'BGNLCU70A49A180K' | '00635480957' |
| 2025 | 1 | 10-02-2025 | 90 | 1 | 'B4BDBAC06C' | SALDO Fatt.n. 567 PA del 30/12/2024 FATTURA | 1484 | 0 | 328 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.99.001 | 1.425,90 | 1.425,90 | LIBRERIA MAURO CANU | | '01065590950' |
| 2025 | 1 | 18-02-2025 | 108 | 1 | 'Z5734233D1' | ACCONTO Fatt.n. 34/PA/2024 del 16/12/2024 | 1154 | 0 | 218 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.008 | 792,13 | 792,13 | TECNOIMPIANTI di Casula Pietro Paolo | 'CSLPRP59H30A126V' | '00652150954' |
| 2025 | 1 | 18-02-2025 | 109 | 1 | 'Z5734233D1' | SALDO Fatt.n. 34/PA/2024 del 16/12/2024 | 1154 | 0 | 389 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.008 | 1.631,36 | 1.631,36 | TECNOIMPIANTI di Casula Pietro Paolo | 'CSLPRP59H30A126V' | '00652150954' |
| 2025 | 1 | 18-02-2025 | 110 | 1 | 'B47FC19A8A' | SALDO Fatt.n. 884/2024 del 13/12/2024 Vendita | 3002 | 0 | 318 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.07.002 | 312,32 | 312,32 | OLIN SNC di Piras e Todde | | '01006610917' |
| 2025 | 1 | 18-02-2025 | 111 | 1 | | EC312.001 - CdR 01.01.16 /BURAS (inserzione: 55492/2025) | 1086 | 0 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.10.001 | 28,02 | 28,02 | BURAS | | |
| 2025 | 1 | 20-02-2025 | 112 | 1 | 'B308E56819' | SALDO Fatt.n. 824500278882 del 09/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E02828469 Contatore 000000000001681950 kWh 166 | 1156 | 0 | 198 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 206,89 | 888,19 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2025 | 1 | 20-02-2025 | 112 | 2 | 'B308E56819' | SALDO Fatt.n. 824500283403 del 20/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E98229798 Contatore 000000000000060975 kWh 2013 | 1156 | 0 | 198 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 681,30 | 888,19 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2025 | 1 | 21-02-2025 | 121 | 1 | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25 | 1001 | 0 | 0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 2.245,95 | 2.245,95 | DIVERSI DIPENDENTI | | |
| 2025 | 1 | 25-02-2025 | 124 | 1 | 'B46D106CC0' | ACCONTO Fatt.n. 6/P del 28/01/2025 Realizzazione nuovi loculi cimiteriali | 3304 | 0 | 340 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.015 | 28.314,07 | 28.314,07 | C. MASIA PREFABB.IN CEM.SNC | '00048720957' | '00048720957' |
| 2025 | 1 | 25-02-2025 | 125 | 1 | 'B46D106CC0' | SALDO Fatt.n. 6/P del 28/01/2025 Realizzazione nuovi loculi cimiteriali | 3304 | 0 | 343 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.015 | 7.246,58 | 7.246,58 | C. MASIA PREFABB.IN CEM.SNC | '00048720957' | '00048720957' |
| 2025 | 1 | 27-02-2025 | 126 | 1 | 'B1FE58DE9B' | SALDO Fatt.n. 3 del 21/01/2025 | 1661 | 0 | 191 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.02.001 | 7.243,20 | 7.243,20 | Coop. Sociale l'IDEALE - Onlus tipo B | '01030370959' | '01030370959' |
| 2025 | 1 | 27-02-2025 | 127 | 1 | 'B2388D424D' | ACCONTO Fatt.n. 34/FE del 27/12/2024 | 1623 | 0 | 186 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.009 | 1.761,12 | 1.761,12 | IDEA GIARDINO | '02407230925' | '02407230925' |
| 2025 | 1 | 27-02-2025 | 128 | 1 | 'B2388D424D' | ACCONTO Fatt.n. 34/FE del 27/12/2024 | 1626 | 0 | 185 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.012 | 3.997,35 | 3.997,35 | IDEA GIARDINO | '02407230925' | '02407230925' |
| 2025 | 1 | 27-02-2025 | 129 | 1 | 'B2388D424D' | ACCONTO Fatt.n. 34/FE del 27/12/2024 | 1627 | 0 | 187 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.012 | 1.388,12 | 1.388,12 | IDEA GIARDINO | '02407230925' | '02407230925' |
| 2025 | 1 | 27-02-2025 | 130 | 1 | 'B2388D424D' | SALDO Fatt.n. 34/FE del 27/12/2024 | 1660 | 0 | 188 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.012 | 860,47 | 860,47 | IDEA GIARDINO | '02407230925' | '02407230925' |
| 2025 | 1 | 27-02-2025 | 133 | 1 | 'B4B1D2DC9B' | SALDO Fatt.n. 1670 del 24/12/2024 | 1055 | 0 | 326 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.04.999 | 70,00 | 70,00 | SEPEL LO STATO CIVILE ITALIANO | '00285910378' | '00497931204' |
| 2025 | 1 | 27-02-2025 | 134 | 1 | 'B2C657EB75' | SALDO Fatt.n. 2/PA del 02/01/2025 | 3304 | 0 | 194 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.015 | 3.819,71 | 3.819,71 | FOSCI GIANFRANCO | | '00673680955' |
| 2025 | 1 | 27-02-2025 | 135 | 1 | 'B48B75C310' | SALDO Fatt.n. P000061/2025 del 10/01/2025 Procedura di acquisto n.896598 - Ordine MePa n.8234776 del 15/12/2024 | 3002 | 0 | 345 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.07.002 | 608,78 | 608,78 | ACCA SOFTWARE S.P.A. | | '01883740647' |
| 2025 | 1 | 27-02-2025 | 136 | 1 | 'B4BA8093C1' | SALDO Fatt.n. 2025/V1/5001808 del 16/01/2025 Riferimento cedente|10|FI|5001808 | 1155 | 0 | 286 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 64,39 | 64,39 | ELCOM SRL FORNITURE ELETTRICHE ILLUMINAZIONE | '00561630955' | '561630955' |
| 2025 | 1 | 28-02-2025 | 137 | 1 | 'B308E56819' | SALDO Fatt.n. 824500376546 del 29/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E99955325 Contatore 000000000001028116 kWh 243 | 1156 | 0 | 5 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 111,06 | 407,20 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2025 | 1 | 28-02-2025 | 137 | 2 | 'B308E56819' | SALDO Fatt.n. 824500323087 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.08.2024 POD IT001E99955325 Contatore 000000000001028116 kWh 721 | 1156 | 0 | 5 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 296,14 | 407,20 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2025 | 1 | 28-02-2025 | 138 | 1 | 'B494B45240' | SALDO Fatt.n. 0002161387 del 20/12/2024 FATT. IVA SPLIT P. | 1042 | 1 | 327 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.01.001 | 499,20 | 499,20 | MAGGIOLI spa | '06188330150' | '02066400405' |
| 2025 | 1 | 03-03-2025 | 140 | 1 | 'Z273BB7E17' | SALDO Fatt.n. 4 del 03/02/2025 | 1043 | 1 | 92 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.13.002 | 1.047,17 | 1.047,17 | COOPERATIVA SOCIALE NUOVA ERA | '01401340912' | '01401340912' |
| 2025 | 1 | 03-03-2025 | 141 | 1 | 'B4C011C562' | SALDO Fatt.n. 2024013643 del 24/12/2024 FORNITURA LIBRI EFFETTUATA PER NOSTRO CONTO DA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI ORISTANO | 1484 | 0 | 329 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.99.001 | 1.425,90 | 1.425,90 | LIBRERIA GIUNTI | | '07954120965' |
| 2025 | 1 | 03-03-2025 | 142 | 1 | 'B4C51A396A' | SALDO Fatt.n. FATTPA 1_25 del 30/01/2025 FORNITURA PER BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE. LEGGE REGIONALE 18 SETTEMBRE 2024, N. 13. ANNUALITÀ 2024. | 1484 | 0 | 330 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.99.001 | 1.425,90 | 1.425,90 | Nuova Godot di Marcella Ghiani e Luigi Pisci | | '01468820913' |
| 2025 | 1 | 03-03-2025 | 143 | 1 | 'B40F755DA2' | SALDO Fatt.n. 01398/S del 31/01/2025 | 1042 | 0 | 261 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 439,20 | 439,20 | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. | '00089070403' | '89070403' |
| 2025 | 1 | 03-03-2025 | 144 | 1 | 'B4836EA3FA' | SALDO Fatt.n. FATTPA 2 25 del 12/02/2025 | 1626 | 0 | 325 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.012 | -250,00 | 308,00 | AZ. FLOROVIVAISTICA IL CICLAMINO DI ATZENI AGNESE | 'TZNGNS73B66H856I' | '01061620959' |
| 2025 | 1 | 03-03-2025 | 144 | 2 | 'B4836EA3FA' | SALDO Fatt.n. FATTPA 21 24 del 19/12/2024 | 1626 | 0 | 325 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.012 | 250,00 | 308,00 | AZ. FLOROVIVAISTICA IL CICLAMINO DI ATZENI AGNESE | 'TZNGNS73B66H856I' | '01061620959' |
| 2025 | 1 | 03-03-2025 | 144 | 3 | 'B4836EA3FA' | SALDO Fatt.n. FATTPA 3_25 del 12/02/2025 | 1626 | 0 | 325 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.012 | 308,00 | 308,00 | AZ. FLOROVIVAISTICA IL CICLAMINO DI ATZENI AGNESE | 'TZNGNS73B66H856I' | '01061620959' |
| 2025 | 1 | 03-03-2025 | 145 | 1 | 'B1D48616C8' | SALDO Fatt.n. 07/PA del 07/02/2025 | 1200 | 1 | 126 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.16.999 | 69,54 | 69,54 | LEDDA ALESSANDRA LAVANDERIA | 'LDDLSN74E66G113L' | '01151810957' |
| 2025 | 1 | 03-03-2025 | 146 | 1 | 'B51056F101' | SALDO Fatt.n. V2/503648 del 29/01/2025 Contributo ambientale CONAI assolto | 1042 | 0 | 335 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 957,64 | 957,64 | ERREBIAN S.P.A. | '08397890586' | '02044501001' |
| 2025 | 1 | 03-03-2025 | 147 | 1 | 'B0939BB7D2' | SALDO Fatt.n. 1025001632 del 10/01/2025 30070844-002 | 1049 | 0 | 123 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.16.002 | 644,13 | 644,13 | POSTEITALIANE S.P.A. | '97103880585' | '01114601006' |
| 2025 | 1 | 03-03-2025 | 148 | 1 | 'B4F09FE002' | SALDO Fatt.n. 2/001 del 27/01/2025 Servizio trasporto utenti terme di FordongianusCIG: B4F09FE002 | 1866 | 0 | 354 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.008 | 1.430,00 | 1.430,00 | TRAVEL NCC DI FRAU MARCO | | '01179790959' |
| 2025 | 1 | 03-03-2025 | 149 | 1 | 'B1C2333643' | SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/01/2025 Determina | 1938 | 0 | 375 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.004 | 3.079,89 | 3.079,89 | CAULI PIER FRANCESCO | 'CLAPFR72H14H856Y' | |
| 2025 | 1 | 03-03-2025 | 150 | 1 | | PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI, AL CORSO DI FORMAZIONE SUL CODICE DEI CONTRATTI D.LGS. 36/2023, ORGANIZZATO DAL COMUNE DI USSARAMANNA (SU) IL GIORNO 12 novembre 2024. LIQUIDAZIONE. | 1051 | 1 | 229 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.04.004 | 40,00 | 40,00 | Comune di Ussaramanna | '82001030921' | '00541190922' |
| 2025 | 1 | 03-03-2025 | 151 | 1 | 'B514E18707' | SALDO Fatt.n. FATTPA 1_25 del 27/01/2025 | 3062 | 0 | 376 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.02.02.002 | 4.209,00 | 4.209,00 | VINCI PALMERIO | 'VNCPMR56C08I609J' | '00616410957' |
| 2025 | 1 | 03-03-2025 | 152 | 1 | 'A046910C2A' | SALDO Fatt.n. FATTPA 2_25 del 31/01/2025 | 1932 | 0 | 91 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.012 | 50.052,05 | 50.052,05 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 1 | 05-03-2025 | 153 | 1 | | leggi in favore di particolari categorie di cittadini, L.R. 8/99 E 9/2004, accertamento somme in entrata e allegato impegno di spesa | 1901 | 0 | 291 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 1.009,18 | 1.009,18 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 1 | 05-03-2025 | 155 | 1 | | Rimborso bolletta N. 7 del 23-03-23 HardDisk ufficio Segreteria | 1042 | 0 | 297 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 62,00 | 62,00 | FRONGIA GIANCOSIMO | 'FRNGCS58P25I298D' | |
| 2025 | 1 | 05-03-2025 | 156 | 1 | | Rimborso bolletta N. 8 del 02-05-23 Posta | 1042 | 0 | 28 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 5,26 | 32,52 | FRONGIA GIANCOSIMO | 'FRNGCS58P25I298D' | |
| 2025 | 1 | 05-03-2025 | 156 | 2 | | Rimborso bolletta N. 13 del 31-12-23 Minuteria edifici | 1042 | 0 | 28 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 7,50 | 32,52 | FRONGIA GIANCOSIMO | 'FRNGCS58P25I298D' | |
| 2025 | 1 | 05-03-2025 | 156 | 3 | | Rimborso bolletta N. 9 del 31-12-23 Acquisto minuteria animazione | 1042 | 0 | 28 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 8,60 | 32,52 | FRONGIA GIANCOSIMO | 'FRNGCS58P25I298D' | |
| 2025 | 1 | 05-03-2025 | 156 | 4 | | Rimborso bolletta N. 11 del 31-12-23 Carta Bagno | 1042 | 0 | 28 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 11,16 | 32,52 | FRONGIA GIANCOSIMO | 'FRNGCS58P25I298D' | |
| 2025 | 1 | 05-03-2025 | 157 | 1 | | Rimborso bolletta N. 6 del 01-03-23 Invio posta | 1042 | 0 | 28 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 7,68 | 82,83 | FRONGIA GIANCOSIMO | 'FRNGCS58P25I298D' | |
| 2025 | 1 | 05-03-2025 | 157 | 2 | | Rimborso bolletta N. 4 del 28-02-23 Rotoloni servizi igienici Comune | 1042 | 0 | 28 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 8,35 | 82,83 | FRONGIA GIANCOSIMO | 'FRNGCS58P25I298D' | |
| 2025 | 1 | 05-03-2025 | 157 | 3 | | Rimborso bolletta N. 2 del 28-02-23 Timbro Segreteria | 1042 | 0 | 28 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 18,00 | 82,83 | FRONGIA GIANCOSIMO | 'FRNGCS58P25I298D' | |
| 2025 | 1 | 05-03-2025 | 157 | 4 | | Rimborso bolletta N. 1 del 28-02-23 Lettore cart CNS e Pennino USB WiFi | 1042 | 0 | 28 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 48,80 | 82,83 | FRONGIA GIANCOSIMO | 'FRNGCS58P25I298D' | |
| 2025 | 1 | 05-03-2025 | 158 | 1 | | Rimborso bolletta N. 12 del 31-12-23 Carburante Fiat Bravo | 1057 | 0 | 216 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.002 | 50,06 | 50,06 | FRONGIA GIANCOSIMO | 'FRNGCS58P25I298D' | |
| 2025 | 1 | 05-03-2025 | 159 | 1 | | Rimborso bolletta N. 14 del 31-12-23 Materiali manutenzione | 1155 | 0 | 36 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 115,73 | 115,73 | FRONGIA GIANCOSIMO | 'FRNGCS58P25I298D' | |
| 2025 | 1 | 05-03-2025 | 160 | 1 | | Rimborso bolletta N. 10 del 31-12-23 Esenza floreale | 1626 | 0 | 215 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.005 | 72,00 | 72,00 | FRONGIA GIANCOSIMO | 'FRNGCS58P25I298D' | |
| 2025 | 1 | 10-03-2025 | 161 | 1 | | Rateizzazione ADER - Provvedimento n. 98776 del 07/03/2025. Rata 1/84 | 1100 | 0 | 9 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.10.05.99.999 | 1.538,24 | 1.538,24 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI | '13756881002' | |
| 2025 | 1 | 10-03-2025 | 162 | 1 | | CARTELLA DI PAGAMENTO N. 37520200000026164 | 1100 | 0 | 10 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.10.05.99.999 | 237,88 | 237,88 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI | '13756881002' | |
| 2025 | 1 | 10-03-2025 | 163 | 1 | | CARTELLA DI PAGAMENTO N. 37520230000160555 | 1100 | 0 | 11 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.10.05.99.999 | 211,89 | 211,89 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI | '13756881002' | |
| 2025 | 1 | 10-03-2025 | 164 | 1 | 'B1979413F1' | SALDO Fatt.n. FPA 11/25 del 20/01/2025 Supporto costituzione Fondo e atti collegati - annualita 2024; Supporto calcoli premialita EQ e personale dipendente 2020-2023 | 1076 | 0 | 98 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.10.003 | 1.900,00 | 1.900,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 1 | 13-03-2025 | 165 | 1 | 'A046910C2A' | SALDO Fatt.n. FATTPA 4_25 del 17/02/2025 | 1932 | 0 | 91 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.012 | 802,10 | 802,10 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 1 | 17-03-2025 | 166 | 1 | 'ZCC37021C2' | SALDO Fatt.n. 8R00019915 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen | 1158 | 0 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 89,01 | 381,65 | TIM- TELECOM S.P.A | '00488410010' | '00488410010' |
| 2025 | 1 | 17-03-2025 | 166 | 2 | 'ZCC37021C2' | SALDO Fatt.n. 8R00020639 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen | 1158 | 0 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 97,06 | 381,65 | TIM- TELECOM S.P.A | '00488410010' | '00488410010' |
| 2025 | 1 | 17-03-2025 | 166 | 3 | 'ZCC37021C2' | SALDO Fatt.n. 8R00019737 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen | 1158 | 0 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 195,58 | 381,65 | TIM- TELECOM S.P.A | '00488410010' | '00488410010' |
| 2025 | 1 | 17-03-2025 | 167 | 1 | 'ZC0370207C' | SALDO Fatt.n. 8R00019847 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen | 1482 | 0 | 12 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 136,15 | 136,15 | TIM- TELECOM S.P.A | '00488410010' | '00488410010' |
| 2025 | 1 | 17-03-2025 | 168 | 1 | 'Z553701E1E' | SALDO Fatt.n. 8R00019784 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen | 1438 | 0 | 13 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 164,32 | 164,32 | TIM- TELECOM S.P.A | '00488410010' | '00488410010' |
| 2025 | 1 | 17-03-2025 | 169 | 1 | 'B21E3C5A58' | SALDO Fatt.n. FE000120250000595510 del 19/02/2025 FE000120250000000000595510B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 224 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 1.126,73 | 1.126,73 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 1 | 17-03-2025 | 170 | 1 | 'B1C36A73E4' | SALDO Fatt.n. FE000120250000607263 del 19/02/2025 FE000120250000000000607263B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 127 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 39,48 | 39,48 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 1 | 17-03-2025 | 171 | 1 | 'B27D123621' | SALDO Fatt.n. FE000120250000596340 del 19/02/2025 FE000120250000000000596340B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1482 | 0 | 250 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 479,42 | 479,42 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 1 | 17-03-2025 | 172 | 1 | 'B2219DFFB8' | SALDO Fatt.n. FE000120250000596331 del 19/02/2025 FE000120250000000000596331B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 251 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 87,18 | 87,18 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 1 | 17-03-2025 | 173 | 1 | 'B22170ECBC' | SALDO Fatt.n. FE000120250000596338 del 19/02/2025 FE000120250000000000596338B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1438 | 0 | 252 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 313,75 | 313,75 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 1 | 18-03-2025 | 187 | 1 | | STIPENDI MESE DI: MARZO 25 | 1001 | 0 | 0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 2.245,95 | 2.245,95 | DIVERSI DIPENDENTI | | |
| 2025 | 1 | 19-03-2025 | 190 | 1 | 'B1DC6033B5' | ACCONTO Fatt.n. 1/001 del 17/02/2025 ONORARI RELATIVI ALLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONEDEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E BITUMAZIONE STRADA FUNTANOSSU PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 2020, | 1932 | 1 | 96 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.012 | 7.452,56 | 7.452,56 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 1 | 21-03-2025 | 191 | 1 | 'A046910C2A' | CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE PER PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ALLAUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE. LIQUIDAZIONE 1 QUADRIMESTRE 2024- MAV n. 1030663795261759 | 1932 | 0 | 92 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.012 | 250,00 | 250,00 | ANAC- AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | | |
| 2025 | 1 | 21-03-2025 | 192 | 1 | 'B4EA946F64' | SALDO Fatt.n. 4 del 29/01/2025 FATTURA | 3910 | 1 | 383 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.007 | 19.764,00 | 19.764,00 | RESMARC s.r.l. | '02335190902' | '02335190902' |
| 2025 | 1 | 21-03-2025 | 193 | 1 | 'B4F08E68EF' | SALDO Fatt.n. 000001PA del 07/02/2025 | 3063 | 0 | 361 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.10.005 | 2.854,80 | 2.854,80 | AERONIKE S.R.L. | '02316750922' | '2316750922' |
| 2025 | 1 | 21-03-2025 | 194 | 1 | 'B2388D424D' | ACCONTO Fatt.n. 6/FE del 07/03/2025 | 1623 | 0 | 186 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.009 | 1.761,12 | 1.761,12 | IDEA GIARDINO | '02407230925' | '02407230925' |
| 2025 | 1 | 21-03-2025 | 195 | 1 | 'B2388D424D' | ACCONTO Fatt.n. 6/FE del 07/03/2025 | 1626 | 0 | 185 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.012 | 3.997,35 | 3.997,35 | IDEA GIARDINO | '02407230925' | '02407230925' |
| 2025 | 1 | 21-03-2025 | 196 | 1 | 'B2388D424D' | ACCONTO Fatt.n. 6/FE del 07/03/2025 | 1627 | 0 | 187 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.012 | 1.388,12 | 1.388,12 | IDEA GIARDINO | '02407230925' | '02407230925' |
| 2025 | 1 | 21-03-2025 | 197 | 1 | 'B2388D424D' | SALDO Fatt.n. 6/FE del 07/03/2025 | 1660 | 0 | 188 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.012 | 860,47 | 860,47 | IDEA GIARDINO | '02407230925' | '02407230925' |
| 2025 | 1 | 21-03-2025 | 198 | 1 | 'A046910C2A' | CUP: G27H22000890001 - Liquidazione incentivi tecnici al RUP | 1932 | 1 | 93 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.012 | 1.563,64 | 1.563,64 | COMUNE VILLA SANT'ANTONIO Servizio Tesoreria | '00074670951' | '74670951' |